Instructivo:
Errores Básicos y Justificaciones:
El siguiente listado corresponde a los errores comunes a la hora de vaciar la informacion, es necesario que el usuario se tome el tiempo suficiente para analizar el problema antes de enviarlo a error.
El numero de factura puede incluir caracteres especiales y letras.
Las razones sociales librado/ librador en facturas se pueden ubicar por el cif y seleccionar si/no según sea el caso.
En los pagares las razones sociales librado/ librador deben verificarse de acuerdo a lo que aparece en el documento y seleccionar si/no según sea el caso (el usuario debe estar seguro de las razones sociales de lo contrario debe consultar a los lideres, no debe hacer deducciones a su juicio).
En los casos de pagares y facturas que posean 2 librador/librado deben enviar respectivos captures y esperar instrucciones.
El documento no se ve/ se ve parcialmente/ esta mal escaneado... enviar a error como: ILEGIBLE
EL documento no carga (se ve en blanco) actualizar la web (f5) entrar o salir del sistema. Este no se debe enviar a error
El lado derecho me aparece sin conexión (color gris) cambiar la fecha de su pc la misma esta mal configurada. Este no se debe enviar a error
El lado derecho me muestra un error "vaya a surgido un error al visualizar el archivo". Enviar a error con la justificación: NO CARGA
Las facturas con monto negativos deben ser llenadas en su totalidad y enviar a error: MONTO NEGATIVO
Las facturas con fecha de emisión adelantadas deben enviarse a error: FECHA FUERA DE RANGO
Los pagares con fecha de emisión adelantadas deben enviarse a error: FECHA FUERA DE RANGO
La forma mas sencilla de identificar un pago domiciliado es por la presencia de términos "PAGADOR" y "BENEFICIARIO"
La imagen o pdf corresponde a un pagare pero tengo un formato de factura. Enviar a error con la justificación: PAGARE. Este caso aplica también de manera inversa.
El pagare no posee un código de barra (truncable). No se debe enviar a error seleccione del listado por tipo el apropiado NO TRUNCABLE que aplique al caso.
Si el pagare no posee un código IBAN, se deben completar lo demás datos y el sistema calculara de manera automática este código.
Al pagare le faltan datos (librado/librador) enviar a error: FALTAN DATOS
El archivo cargado no corresponde a ningún formato enviar a error como: ARCHIVO INCORRECTO (recuerde que en el proyecto solo se procesan PAGARES , FACTURAS, PAGO DOMICILIADO Y LETRAS DE CAMBIO)
El archivo muestra error al guardar y me carga el mismo archivo, enviar a error: ERROR AL GUARDAR
Si el archivo a procesar tiene varios documentos que no estén relacionados, es decir diferente numero de documento (N° DE FACTURA, FECHA, IMPORTE), enviar a error: VARIOS ARCHIVOS
No muestra lugar de emisión, se puede tomar el que aparece en el sello de la firma; si tampoco se aprecia colocar la palabra NADA y guardar de manera normal.
En letras de cambio se toman en cuenta todos los caracteres del documento, ejemplo: "0A3542763".
Si el sistema muestra código de error 5 se debe enviar a error: ARCHIVO PESADO.
Si el sistema muestra código de error es... no debe enviarse a error, el usuario debe actualizar (f5).
Cualquier otro caso que vea extremadamente complicado, notificar al WhatsApp.
Si el importe no esta en Euros (€), el documento debe de enviarse a error con la justificación que corresponda por ejemplo IMPORTE EN DOLARES
Si la Zona C de la barra de truncabilidad es 0000 debe colocarse la justificación que arroja el sistema Zona C de la barra de truncabilidad debe ser mayor a cero
Se recomienda el uso del WhatsApp Web para el envió de las capturas de pantalla, a fin de dar una respuesta concreta a sus duda e inquietudes.
En el caso de cheques y pago notificado debe ser llenado en el formulario por completo con todos los datos, antes de ser enviados a error con su respectiva justificación, ya que en los mismos la información es parecida a pagarés.
Las facturas PROFORMA no deben enviarse a error, si tienen todos los datos completos deben procesarse.
Pagares Tipo (confirmig)
Cifra en Letras
El importe correcto en letra seria
cinco mil cuatrocientos veintiocho EUROS con dieciseis CENTIMOS
cinco mil cuatrocientos veintiocho con dieciseis CENTIMOS DE EUROS
cinco mil cuatrocientos veintiocho con dieciseis CENTIMOS
cinco mil cuatrocientos veintiocho con dieciseis
cinco mil cuatrocientos veintiocho y dieciseis
cinco mil cuatrocientos veintiocho y dieciseis céntimos de euros
cinco mil cuatrocientos veintiocho y dieciseis céntimos
Pagares (Barra Truncable)
(A) siempre sera igual al numero de documento, (B) a la entidad, (C) a la oficina, (D) al numero de cuenta, (E) los cuatros digitos subsecuentes al numero de documento en este caso 8200, (F) el importe.
Conociendo esto no se deben enviar a error aquellos pagares donde la barra trucable no se vea, este borrosa, etc
Casos especiales:
Condiciones de Trabajo:
El horario no es selectivo
Se trabajara desde las 3:00 am a 1:30 pm de lunes a viernes
Todo usuario esta obligado al uso de whatsapp; el mismo se usara con 3 fines; primero verificar que este conectado, segundo servira como mensajeria primaria dependiendo del caso,3ra compartir captures de pantalla para solucionar o verificar errores.
Debido a la naturaleza del trabajo y el horario impuesto, es sumamente necesario que el usuario se apegue a los datos suministrados en esta web. Caso omiso a esta informacion u errores repetitivos consecuencia de la ignorancia de los mismos implica despido o suspencion de pagos.
El horario es cronometrado si es 3:00 am la hora de ingreso el usuario debe estar conectado antes e informarse de cualquier novedad en este sitio. En su defecto revisar chat, grupos, etc.
Si un usuario sufre de problemas de conexion, personales, etc debe notificar a la brevedad a fin de compensar dicha falta. El proyecto esto sometido a fecha de entrega diarias y semanales. La falta de un usuario impacta de manera negativa sobre el proyecto.
Los pagos se realizaran los dias lunes.
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